Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-04
 

 

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
Cezary Szydłowski
tel.: (+48) 42 664-14-04
e-mail: Cezary.Szydlowski@lodz.uw.gov.pl

 
Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz wykonywanie czynności doradczych w zakresie usprawniania funkcjonowania jednostki, a w szczególności:
  1. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej jednostki, obejmująca:
    • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych i finansowych,
    • przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
    • zabezpieczenie mienia jednostki,
    • efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów jednostki,
    • wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
    • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
    • dostosowanie działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
  2. opracowywanie planu audytu na dany rok opartego na analizie ryzyka i przedstawienie przygotowanego planu do uzgodnienia i zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
  3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zgodnie z założeniami przekazanymi przez Ministra Finansów albo przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
  4. sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
  5. przeprowadzanie czynności doradczych na rzecz Wojewody oraz Dyrektora Generalnego.
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« grudzień »
PWŚCPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Reforma edukacjiniepoOchrona danych os.maluch+500+inwestatlasepuapFundusz Azylu, Migracji i IntegracjiKarta Dużej RodzinyBezpieczeństwo teleinformatyczne E-administracja - zadowolony klientNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoKoordynacja świadczeńSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowegopomoc dla bezdomnychLokalizacja urzęduInicjatywa Obywatel
  • FluMania
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Racjonalna gospodarka nawozami
  • Przedsięwzięcia dofinansowane